«Мониторинг реализации национальных (региональных) проектов» за 9 месяцев 2025 года
ОТЧЕТ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации национальных (региональных) проектов»
за 9 месяцев 2025 года
1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 6.3 плана работы Счетной палаты Псковской области на 2025 год.
2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: исполнение областного бюджета по расходам на реализацию национальных (региональных) проектов.
3. Цель (цели) экспертно-аналитического мероприятия: анализ исполнения расходов на региональные проекты.
4. Объект (объекты) экспертно-аналитического мероприятия:
Министерство финансов Псковской области, исполнительные органы области - получатели бюджетных средств на реализацию региональных проектов.
5. Исследуемый период: 9 месяцев 2025 года.
6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 28.10.2025 г. по 01.11.2025 г.
7. Результаты экспертно-аналитического мероприятия: проведён анализ исполнения областного бюджета по расходам на реализацию региональных проектов 9 месяцев 2025 года на основании сведений, размещенных в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также информации, предоставленной Министерством финансов Псковской области. По результатам анализа подготовлено заключение.
8. Выводы:
Законом Псковской области от 24.12.2024 № 2570-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в ред. от 16.07.2025г.) утверждены расходы на 2025 год на реализацию 10 национальных проектов. По данным сводной бюджетной росписи по расходам по состоянию на 01.10.2025 года запланированы расходы на реализацию на территории Псковской области 30 региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, входящих в состав 10 национальных проектов (далее - РП), в сумме 11558,7 млн рублей, что составляет 18,4% от общей суммы расходов областного бюджета (62668,4 млн рублей).
По сравнению с началом 2025 года общий объем запланированных расходов на реализацию национальных проектов увеличился на 481,2 млн рублей или на 4,3%. Увеличены расходы на национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» на сумму 22,8 млн рублей, «Инфраструктура для жизни» на 659,6 млн рублей, «Эффективная и конкурентная экономика» на сумму 0,4 млн рублей, «Беспилотные авиационные системы» на сумму 12,7 млн рублей, «Туризм и индустрия гостеприимства» на сумму 2,6 млн рублей. Уменьшены расходы на национальные проекты «Семья» на сумму 214,7 млн рублей, «Кадры» на сумму 2,1 млн рублей.
Финансовое обеспечение региональных проектов за счет средств федерального бюджета запланировано в сумме 8404,5 млн рублей, областного бюджета в сумме 3154,2 млн рублей.
Не предусмотрены федеральные средства на реализацию четырех региональных проектов, их реализация запланирована за счет средств областного бюджета:
«Медицинские кадры» в сумме 134,5 млн рублей,
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в сумме 446,1 млн рублей,
«Безопасность дорожного движения» в сумме 3,5 млн рублей,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в сумме 11,2 млн рублей.
По состоянию на 01.10.2025 года кассовое исполнение по расходам на реализацию национальных проектов составило 6956,4 млн рублей или 60,2% от утвержденных назначений (11558,7 млн рублей). Кассовое исполнение по расходам на национальные проекты за 9 месяцев 2024 года составляло 7479,2 млн рублей или 58,6% от утвержденных назначений в сумме 12768 млн рублей.
В реализации национальных проектов принимали участие 11 главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС).
За 9 месяцев 2025 года расходование бюджетных средств на реализацию региональных проектов не осуществлялось Министерством экономического развития Псковской области.
Ниже среднего уровня (60,2%) исполнены расходы на реализацию региональных проектов Министерством социальной защиты Псковской области (55%), Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области (32,4%), Министерством труда и занятости Псковской области (38,2%).
Наиболее низкий процент освоения бюджетных средств допущен
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области:
* 25,8% по РП «Жилье», расходование бюджетных средств и достижение значений показателей запланировано после 1 декабря, за исключением показателя «Объем жилищного строительства» при плановом значении по состоянию на 01.10.2025 года 0,249 млн кв. м, фактическое значение составило 0,1981 млн кв. м;
* 14,1% по РП «Модернизация коммунальной инфраструктуры», помесячный план исполнения бюджетав сумме 52,8 млн рублей исполнен в сумме 105 млн рублей, основное расходование бюджетных средств в сумме 480 млн рублей запланировано после 1 декабря, достижение значения показателя «Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года» в количестве 0,0052 млн человек запланировано после 01 ноября 2025 года;
Министерством труда и занятости Псковской области:
* 20,6% по РП «Активные меры содействия занятости», помесячный план исполнения бюджета не исполнен, при запланированных расходах в сумме 0,9 млн рублей исполнено 0,7 млн рублей, запланированное значение показателя «Численность работников, привлеченных в рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов» в количестве 16 человек исполнено в количестве 3 человека (18,8%);
Министерством здравоохранения Псковской области:
* 15,6% по РП «Здоровье для каждого», по состоянию на 01.10.2025 года достигнуты запланированные значения показателей «Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни», «Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более», «Потребление алкогольной продукции на душу населения», помесячный план исполнения бюджета по расходам выполнен;
* 29,2% по РП «Охрана материнства и детства», запланированные значения показателей достигнуты, при этом исполнение бюджета по расходам составило 54,4 млн рублей, при плане в сумме 100 млн рублей на достижение результата «Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах».
По данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128-НП) за 9 месяцев 2025 года, при утвержденных на 2025 год бюджетных ассигнованиях на реализацию национальных проектов в сумме 11558,7 млн рублей, принято бюджетных обязательств на сумму 11066,9 млн рублей или 95,7% (за 9 месяцев 2024 года – 95,6%).
По состоянию на 01.10.2025 года наибольшая сумма непринятых бюджетных обязательств по пособиям, компенсациям и иным социальным выплатам у Министерства социальной защиты области по РП «Многодетная семья»:
на оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан на сумму 185,2 млн рублей или на 43,1% от доведенных лимитов бюджетных обязательств,
на региональные программы по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня на сумму 142,5 млн рублей или на 84,5%,
на предоставление регионального материнского капитала на сумму 30,2 млн рублей или на 31,1%,
на меры социальной поддержки многодетных семей на сумму 39,1 млн рублей или на 29,1%.
Не приняты бюджетные обязательства, т.е. не заключены соглашения на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям в объеме доведенных лимитов бюджетных обязательств Министерством здравоохранения области на обеспечение системы здравоохранения врачами и средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях на сумму 4,8 млн рублей (РП «Медицинские кадры»).
Не заключены контракты (договоры) и не размещены извещения об осуществлении закупок товаров, работ и услуг:
Министерством здравоохранения области:
на организацию центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также оснащение (дооснащение) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний на сумму 18,9 млн рублей или на 84,3% от доведенных лимитов (РП «Здоровье для каждого»),
на создание женских консультаций, в том числе в составе других организаций, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа и малых городах на сумму 22,1 млн рублей или на 11,9% от доведенных лимитов (РП «Охрана материнства и детства»);
Министерством образования области:
на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания на сумму 3,1 млн рублей или на 10,7% от доведенных лимитов (РП «Все лучшее детям»).
Несоблюдение сроков заключения соглашений на предоставление субсидий из областного бюджета и неразмещение заказов на закупку товаров, работ и услуг несет риски неосвоения бюджетных средств в текущем году и неисполнения региональных проектов.
9. Предложения (рекомендации):
Направить информацию о результатах мониторинга реализации региональных проектов за 9 месяцев 2025 года председателю Псковского областного Собрания депутатов и Губернатору Псковской области.