«Мониторинг реализации национальных (региональных) проектов» за 2024 год

ОТЧЕТ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Мониторинг реализации национальных (региональных) проектов»

 за 2024 год

     1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 6.3 плана работы Счетной палаты Псковской области на 2025 год.

     2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: исполнение областного бюджета по расходам на реализацию национальных (региональных) проектов.

     3. Цель (цели) экспертно-аналитического мероприятия: анализ исполнения расходов на региональные проекты.

     4. Объект (объекты) экспертно-аналитического мероприятия:

     Комитет по финансам Псковской области, исполнительные органы области - получатели бюджетных средств на реализацию региональных проектов.

     5. Исследуемый период: 2024 год

     6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 23.01.2025 г. по 24.01.2025 г.       

     7. Результаты экспертно-аналитического мероприятия: проведён анализ исполнения областного бюджета по расходам на реализацию региональных проектов за 2024 год на основании сведений, размещенных в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также информации, предоставленной Комитетом по финансам Псковской области. По результатам анализа подготовлено заключение.

     8. Выводы:

     Законом Псковской области от 28.12.2023 № 2444-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. от 23.12.2024) на 2024 год утверждены расходы на реализацию 11 национальных проектов. По данным сводной бюджетной росписи по расходам по состоянию на 31.12.2024 года запланированы расходы на реализацию на территории Псковской области 33 региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, входящих в состав 11 национальных проектов (далее - РП),  в сумме 12683,2 млн рублей, что составляет 19,7 процента от общей суммы расходов областного бюджета (64303 млн рублей).

     По сравнению с началом 2024 года общий объем запланированных расходов на реализацию национальных проектов увеличился на 475,3 млн рублей или на 3,9 процента. Значительно увеличены расходы на национальные проекты: «Здравоохранение» на сумму 7,9 млн рублей, «Образование» на сумму 12,6 млн рублей, «Жилье и городская среда» на сумму 33,1 млн рублей, «Безопасные качественные дороги» на сумму 447 млн рублей, «Культура» на сумму 19,8 млн рублей и уменьшены расходы на национальные проекты: «Демография» на сумму 48,2 млн рублей, «Экология» на сумму 5,5 млн рублей, «Туризм и индустрия гостеприимства» на сумму 17,4 млн рублей. Исключены планируемые расходы в сумме 0,2 млн рублей на реализацию регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и запланированы расходы на региональные проекты «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы на территории Псковской области» в сумме 25,5 млн рублей, «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в сумме 13,9 млн рублей и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в сумме 0,1 млн рублей.

     По сравнению с запланированными расходами по состоянию на 01.10.2024 года план по расходам на 31.12.2024 года уменьшен на 84,8 млн рублей, из них значительно уменьшены расходы на национальный проект «Образование» на сумму 207,6 млн рублей и увеличены расходы на национальный проект «Безопасные качественные дороги» на сумму 103,9 млн рублей.

     Финансовое обеспечение региональных проектов за счет средств федерального бюджета запланировано в сумме 9368 млн рублей, областного бюджета в сумме 3315,2 млн рублей.

     Не предусмотрены федеральные средства на реализацию четырех региональных проектов, их реализация запланирована за счет средств областного бюджета:

     «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» в сумме 106,4 млн рублей,

     «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в сумме 209,1 млн рублей,

     «Безопасность дорожного движения» в сумме 3,1 млн рублей,

     «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в сумме 0,1 млн рублей.

     По состоянию на 31.12.2024 года кассовое исполнение по расходам на реализацию национальных проектов составило 12655,7 млн рублей или 99,8 процента от утвержденных назначений (12683,2 млн рублей). Кассовое исполнение по расходам на национальные проекты за 2023 год составляло 16143,4 млн рублей или 99,7 процента от утвержденных назначений в сумме 16185,5 млн рублей.

     В реализации национальных проектов в 2024 году принимали участие 14 главных распорядителей бюджетных средств.

     Ниже среднего уровня (99,8%) исполнены расходы на реализацию региональных проектов:

     Комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области (97,5%) в связи с неисполненными расходами по РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в сумме 13,9 млн рублей по субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда бюджету Новосокольнического района в сумме 13,7 млн рублей и бюджету Островского района в сумме 0,2 млн рублей. По состоянию на 31.12.2024 года не достигнут результат «Обеспечено расселение непригодного для проживания жилищного фонда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» по Псковской области при плановом значении 38,26 тыс. м² исполнено 36,81 тыс. м²;

     Комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области (92,1%) в связи с неисполненными расходами по РП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы на территории Псковской области» при утвержденных назначениях в сумме 25,5 млн рублей израсходовано 12,7 млн рублей. Средства направлены на оплату аванса по контракту, заключенному 02.07.2024 года на поставку БАС «Геоскан 801» для мониторинга лесов в количестве 17 штук на сумму 25,5 млн рублей, срок исполнения контракта не позднее 20.12.2024 года. По состоянию на 31.12.2024 года поставка не произведена, результат "Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений» не достигнут.

     9. Предложения (рекомендации):

     Направить информацию о результатах мониторинга реализации региональных проектов за 2024 год председателю Псковского областного Собрания депутатов и Губернатору Псковской области.