«Мониторинг реализации национальных (региональных) проектов» за 1 полугодие 2025 года
ОТЧЕТ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации национальных (региональных) проектов»
за 1 полугодие 2025 года
1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 6.3 плана работы Счетной палаты Псковской области на 2025 год.
2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: исполнение областного бюджета по расходам на реализацию национальных (региональных) проектов.
3. Цель (цели) экспертно-аналитического мероприятия: анализ исполнения расходов на региональные проекты.
4. Объект (объекты) экспертно-аналитического мероприятия:
Министерство финансов Псковской области, исполнительные органы области - получатели бюджетных средств на реализацию региональных проектов.
5. Исследуемый период: 1 полугодие 2025 года.
6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 13.08.2025 г. по 18.08.2025 г.
7. Результаты экспертно-аналитического мероприятия: проведён анализ исполнения областного бюджета по расходам на реализацию региональных проектов за 1 полугодие 2025 года на основании сведений, размещенных в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также информации, предоставленной Министерством финансов Псковской области. По результатам анализа подготовлено заключение.
8. Выводы:
Законом Псковской области от 24.12.2024 № 2570-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в ред. от 07.06.2025г.) утверждены расходы на 2025 год на реализацию 10 национальных проектов. По данным сводной бюджетной росписи по расходам по состоянию на 01.07.2025 года запланированы расходы на реализацию на территории Псковской области 30 региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, входящих в состав 10 национальных проектов (далее - РП), в сумме 11041,1 млн рублей, что составляет 18,9% от общей суммы расходов областного бюджета (58279,8 млн рублей).
По сравнению с началом 2025 года общий объем запланированных расходов на реализацию национальных проектов уменьшился на 36,4 млн рублей или на 0,3%. Уменьшены расходы на национальный проект «Семья» на сумму 173,1 млн рублей, и увеличены расходы на национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь» на сумму 13,4 млн рублей, «Инфраструктура для жизни» на сумму 110,6 млн рублей, «Беспилотные авиационные системы» на сумму 12,7 млн рублей.
Финансовое обеспечение региональных проектов за счет средств федерального бюджета запланировано в сумме 7895,8 млн рублей, областного бюджета в сумме 3145,3 млн рублей.
Не предусмотрены федеральные средства на реализацию четырех региональных проектов, их реализация запланирована за счет средств областного бюджета:
«Медицинские кадры» в сумме 121,7 млн рублей,
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в сумме 446,1 млн рублей,
«Безопасность дорожного движения» в сумме 3,5 млн рублей,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в сумме 10,8 млн рублей.
По состоянию на 01.07.2025 года кассовое исполнение по расходам на реализацию национальных проектов составило 3680,7 млн рублей или 33,3% от утвержденных назначений (11041,1 млн рублей). Кассовое исполнение по расходам на национальные проекты за I полугодие 2024 года составляло 4496,2 млн рублей или 35,8% от утвержденных назначений в сумме 12549,6 млн рублей.
В реализации национальных проектов в I полугодии 2025 года принимали участие 11 главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС).
В I полугодии 2025 года расходование бюджетных средств на реализацию региональных проектов не осуществлялось следующими ГРБС:
Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области,
Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области,
Комитет по туризму Псковской области.
Ниже среднего уровня (33,3%) исполнены расходы на реализацию региональных проектов Комитетом по образованию Псковской области (23%), Комитетом по социальной защите Псковской области (33,1%), Комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области (13%), Комитетом по труду и занятости Псковской области (21,1%).
По данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128-НП), представленным Министерством финансов Псковской области в составе бюджетной отчетности за первое полугодие 2025 года, при утвержденных на 2025 год бюджетных ассигнованиях на реализацию национальных проектов в сумме 11041,1 млн рублей, в первом полугодии принято бюджетных обязательств на сумму 10133,2 млн рублей или 91,8% (в 1 полугодии 2024 года – 94,5%).
По состоянию на 01.07.2025 не приняты бюджетные обязательства, т.е. не заключены соглашения на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям в объеме доведенных лимитов бюджетных обязательств Комитетом по здравоохранению области на обеспечение системы здравоохранения средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях на сумму 4,8 млн рублей (РП «Медицинские кадры»).
Не заключены контракты (договоры) и не размещены извещения об осуществлении закупок товаров, работ и услуг Комитетом по здравоохранению области:
на оснащение региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на сумму 5,6 млн рублей или на 55% от доведенных лимитов (РП «Борьба с сахарным диабетом»),
на организацию центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также оснащение (дооснащение) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний на сумму 19,6 млн рублей или на 88% от доведенных лимитов (РП «Здоровье для каждого»),
на создание женских консультаций, в том числе в составе других организаций, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа и малых городах на сумму 149,5 млн рублей или на 80% от доведенных лимитов (РП «Охрана материнства и детства»).
Несоблюдение сроков заключения соглашений на предоставление субсидий из областного бюджета и неразмещение заказов на закупку товаров, работ и услуг несет риски неосвоения бюджетных средств в текущем году и неисполнения региональных проектов.
По данным Отчетов о ходе реализации региональных проектов, размещенных в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», по состоянию на 01.07.02025 года не достигнуты плановые значения следующих показателей:
- доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением, при плане 2%, фактически 0% (РП «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания»);
- обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения, при плане 28,7 человек, фактически 27,9 человек (РП «Медицинские кадры»);
- обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения, при плане 85,9 чел. фактически 81,5 чел. (РП «Медицинские кадры»);
- снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации (при плане 98% фактически 100%) (РП «Медицинские кадры»);
- доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет при плане 75% фактически 70% (РП Кадры в агропромышленном комплексе»);
- объем жилищного строительства, при плане 0,1620 млн кв. м фактически 0,1394 млн кв. м (РП «Жилье»);
- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, при плане 0,88 чел. фактически 1,05 чел. (РП «Безопасность дорожного движения»);
- численность работников, привлеченных в рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов, при плане 5 чел. фактически 1 чел. (РП «Активные меры содействия занятости»);
-количество вакансий педагогических работников в общеобразовательных организациях по данным формы ОО-1, при плане 300 единиц фактически 310 единиц (РП «Педагоги и наставники»).
При недостижении значений показателей региональных проектов «Педагоги и наставники» и «Медицинские кадры», в разделе «2. Сведения о достижении показателей регионального проекта» Отчетов о ходе реализации региональных проектов, размещенных в «Электронном бюджете», указано «Отклонения отсутствуют» при наличии отклонений фактического значения показателя на конец отчетного периода от его планового значения.
9. Предложения (рекомендации):
Направить информацию о результатах мониторинга реализации региональных проектов за 1 полугодие 2025 года председателю Псковского областного Собрания депутатов и Губернатору Псковской области.