Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации национальных (региональных) проектов» за 1 квартал 2025 года
ОТЧЕТ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг реализации национальных (региональных) проектов»
за 1 квартал 2025 года
1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 6.3 плана работы Счетной палаты Псковской области на 2025 год.
2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: исполнение областного бюджета по расходам на реализацию национальных (региональных) проектов.
3. Цель (цели) экспертно-аналитического мероприятия: анализ исполнения расходов на региональные проекты.
4. Объект (объекты) экспертно-аналитического мероприятия:
Комитет по финансам Псковской области, исполнительные органы области - получатели бюджетных средств на реализацию региональных проектов.
5. Исследуемый период: 1 квартал 2025 года.
6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 12.05.2025 г. по 13.05.2025 г.
7. Результаты экспертно-аналитического мероприятия: проведён анализ исполнения областного бюджета по расходам на реализацию региональных проектов за 1 квартал 2025 года на основании сведений, размещенных в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также информации, предоставленной Комитетом по финансам Псковской области. По результатам анализа подготовлено заключение.
8. Выводы:
Законом Псковской области от 24.12.2024 № 2570-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены расходы на 2025 год на реализацию 10 национальных проектов. По данным сводной бюджетной росписи по расходам по состоянию на 01.04.2025 года запланированы расходы на реализацию на территории Псковской области 30 региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, входящих в состав 10 национальных проектов (далее - РП), в сумме 10783,2 млн рублей, что составляет 18,5% от общей суммы расходов областного бюджета (58177,1 млн рублей).
По сравнению с началом 2025 года общий объем запланированных расходов на реализацию национальных проектов уменьшился на 294,3 млн рублей или на 2,7%. Уменьшены расходы на национальные проекты: «Семья» на сумму 173,1 млн рублей, «Инфраструктура для жизни» на сумму 133,9 млн рублей и увеличены расходы на национальный проект «Беспилотные авиационные системы» на сумму 12,7 млн рублей.
Финансовое обеспечение региональных проектов за счет средств федерального бюджета запланировано в сумме 7805,2 млн рублей, областного бюджета в сумме 2978 млн рублей.
Не предусмотрены федеральные средства на реализацию четырех региональных проектов, их реализация запланирована за счет средств областного бюджета:
«Медицинские кадры» в сумме 121,7 млн рублей,
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в сумме 446,1 млн рублей,
«Безопасность дорожного движения» в сумме 3,5 млн рублей,
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в сумме 10,8 млн рублей.
По состоянию на 01.04.2025 года кассовое исполнение по расходам на реализацию национальных проектов составило 1104,8 млн рублей или 10,2% от утвержденных назначений (10783,2 млн рублей). Кассовое исполнение по расходам на национальные проекты за 1 квартал 2024 года составляло 1545,9 млн рублей или 12,7% от утвержденных назначений в сумме 12210,5 млн рублей.
В реализации национальных проектов в 1 квартале 2025 году принимали участие 11 главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС).
В первом квартале 2025 года расходование бюджетных средств на реализацию региональных проектов не осуществлялось следующими ГРБС:
Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области,
Комитет по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области,
Комитет по труду и занятости Псковской области,
Комитет по туризму Псковской области.
Ниже среднего уровня (10,2%) исполнены расходы на реализацию региональных проектов Комитетом по образованию Псковской области (5,9%), Комитетом по культуре Псковской области (9,6%), Комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области (0,1%), Комитетом по природным ресурсам и экологии Псковской области (4,2%).
При утвержденных на 2025 год бюджетных ассигнованиях на реализацию национальных проектов в сумме 10783,2 млн рублей, в первом квартале принято бюджетных обязательств на сумму 9333 млн рублей или 86,6% (в 1 квартале 2024 года - 89,8%).
По состоянию на 01.04.2025 не приняты бюджетные обязательства, т.е. не заключены соглашения на предоставление субсидий в объеме доведенных лимитов бюджетных обязательств:
Комитетом по здравоохранению области по субсидиям на создание женских консультаций, в том числе в составе других организаций, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа и малых городах на сумму 186 млн рублей (РП «Охрана материнства и детства»), на обеспечение системы здравоохранения врачами, средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях на сумму 4,8 млн рублей (РП «Медицинские кадры»);
Комитетом по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству области по субсидии на реализацию проектов комплексного развития территорий бюджету Псковского района на сумму 99,5 млн рублей (РП «Жилье»);
Комитетом по туризму области по субсидиям на достижение показателей государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма» на сумму 55 млн рублей (РП «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения»).
Не заключены контракты (договоры) и не размещены извещения об осуществлении закупок товаров, работ и услуг в объеме доведенных лимитов бюджетных обязательств:
Комитетом по здравоохранению области на оснащение региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на сумму 10,2 млн рублей (РП «Борьба с сахарным диабетом»), на реализацию мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит C» на сумму 7,5 млн рублей (РП «Борьба с гепатитом C и минимизация рисков распространения данного заболевания»), на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации на сумму 32,4 млн рублей (РП «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»), на организацию центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в центральных районных и районных больницах, в том числе в удаленных населенных пунктах, а также оснащение (дооснащение) оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний на сумму 22,4 млн рублей (РП «Здоровье для каждого»);
Комитетом по образованию области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования на сумму 68,7 млн рублей (РП «Все лучшее детям»), на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на сумму 8,1 млн рублей (РП «Поддержка семьи»).
Несоблюдение сроков заключения соглашений на предоставление субсидий из областного бюджета и неразмещение заказов на закупку товаров, работ и услуг несет риски неосвоения бюджетных средств в текущем году и неисполнения региональных проектов.
9. Предложения (рекомендации):
Направить информацию о результатах мониторинга реализации региональных проектов за 1 квартал 2025 года председателю Псковского областного Собрания депутатов и Губернатору Псковской области.