«Мониторинг реализации национальных (региональных) проектов» за 2025 год

ОТЧЕТ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Мониторинг реализации национальных (региональных) проектов»

 за 2025 год

     1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 6.3 плана работы Счетной палаты Псковской области на 2026 год.

     2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия: исполнение областного бюджета по расходам на реализацию национальных (региональных) проектов.

     3. Цель (цели) экспертно-аналитического мероприятия: анализ исполнения расходов на региональные проекты.

     4. Объект (объекты) экспертно-аналитического мероприятия:

     Министерство финансов Псковской области, исполнительные органы области - получатели бюджетных средств на реализацию региональных проектов.

     5. Исследуемый период: 2025 год.

     6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 22.01.2026 г. по 09.02.2026 г.       

     7. Результаты экспертно-аналитического мероприятия: проведён анализ исполнения областного бюджета по расходам на реализацию региональных проектов за 2025 год на основании сведений, размещенных в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», а также информации, предоставленной Министерством финансов Псковской области. По результатам анализа подготовлено заключение.

     8. Выводы:

     Законом Псковской области от 24.12.2024 № 2570-ОЗ «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (в ред. от 24.12.2025г.) утверждены расходы на 2025 год на реализацию 11 национальных проектов. По данным сводной бюджетной росписи по расходам по состоянию на 31.12.2025 года запланированы расходы на реализацию на территории Псковской области 32 региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, входящих в состав 11 национальных проектов (далее - РП), в сумме 11143,1 млн рублей, что составляет 17,7% от общей суммы расходов областного бюджета (62959,4 млн рублей).

     В IV квартале 2025 года количество реализуемых региональных проектов увеличилось на два проекта с объемом финансового обеспечения

     в сумме 9,7 млн рублей РП «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике»,

     в сумме 20,6 млн. рублей РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

     В течение IV квартала 2025 года общий объем запланированных расходов на реализацию национальных проектов уменьшился на 415,6 млн рублей по сравнению с планом по состоянию на 01.10.2025 года (11558,7 млн рублей).

     Общий объем запланированных расходов на реализацию национальных проектов по сравнению с началом года увеличился на 65,6 млн рублей или на 0,6%. Увеличены расходы на национальные проекты «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» на сумму 9,7 млн рублей, «Инфраструктура для жизни» на 433,4 млн рублей, «Эффективная и конкурентная экономика» на сумму 3,2 млн рублей, «Беспилотные авиационные системы» на сумму 12,7 млн рублей, «Туризм и индустрия гостеприимства» на сумму 2,6 млн рублей, «Международная кооперация и экспорт» на сумму 20,6 млн рублей.   Уменьшены расходы на национальные проекты «Продолжительная и активная жизнь» на сумму 1,3 млн рублей, «Молодежь и дети» на сумму 29,1 млн рублей, «Семья» на сумму 384,1 млн рублей, «Кадры» на сумму 2,1 млн рублей.

     Финансовое обеспечение региональных проектов за счет средств федерального бюджета запланировано в сумме 8208,8 млн рублей, областного бюджета в сумме 2934,3 млн рублей.

     Не предусмотрены федеральные средства на реализацию трех региональных проектов, их реализация запланирована за счет средств областного бюджета:

     «Медицинские кадры» в сумме 134,7 млн рублей,

     «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в сумме 260,4 млн рублей,

     «Безопасность дорожного движения» в сумме 3,5 млн рублей.

     По состоянию на 31.12.2025 года кассовое исполнение по расходам на реализацию национальных проектов составило 11142,3 млн рублей или 99,99% от утвержденных назначений (11143,1 млн рублей). Кассовое исполнение по расходам на национальные проекты за 2024 год составляло 12655,7 млн рублей или 99,8% от утвержденных назначений в сумме 12683,2 млн рублей. В реализации национальных проектов принимали участие 11 главных распорядителей бюджетных средств.

     План по расходам исполнен на 100% по всем региональным проектам за исключением РП «Педагоги и наставники» при плане 571,1 млн рублей израсходовано 570,3 млн рублей или 99,86%.

     Не исполнены плановые назначения в сумме 0,8 млн рублей по иным межбюджетным трансфертам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. Согласно отчету плановое значение результата регионального проекта «В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» в количестве 145 единиц на конец 2025 года достигнуто.

     По данным отчетов за 2025 год, размещенных в подсистеме управления национальными проектами государственной системы «Электронный бюджет», значения показателей и результатов (мероприятий) региональных проектов достигнуты за исключением региональных проектов «Поддержка семьи» и «Все лучшее детям»:  

     при плановом значении показателя «Суммарный коэффициент рождаемости» 1,312 ед. фактическое значение составило 1,271 ед. (РП «Поддержка семьи»);

     при плановом значении результата «Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций» в количестве 59 объектов, фактически выполнены работы на 58 объектах. Не выполнен в установленный контрактом срок 31.10.2025 года капитальный ремонт МБОУ «Гимназия г. Невеля Псковской области», строительная готовность на конец 2025 года составила 83% (РП «Все лучшее детям»).

     9. Предложения (рекомендации):

     Направить информацию о результатах мониторинга реализации региональных проектов за 2025 год председателю Псковского областного Собрания депутатов и Губернатору Псковской области.